Проверяется не наличие сертификата, а то, работает ли система: запланированы ли процессы, распределена ли ответственность, ведутся ли записи, разбираются ли несоответствия, есть ли улучшения. Оценивается соответствие фактической практики требованиям стандарта, а не бумажная комплектация. Сертификат при этом смотреть надо - но только как отправную точку.
Подробный ответ
Ключевые области проверки:
- Контекст и процессы. Понимает ли поставщик свои процессы, знает ли, кто за что отвечает, есть ли схема взаимодействия подразделений.
- Документация. Насколько она актуальна, доступна исполнителям и соответствует реальной практике. Классика - документы в шкафу и другая работа на линии.
- Управление записями. Ежедневные записи о контроле, параметрах, несоответствиях. Их наличие и качество заполнения - показатель зрелости.
- Прослеживаемость. Способность проследить партию от сырья до отгрузки и обратно.
- Несоответствия и корректирующие действия. Как выявляются, изолируются, анализируются причины и проверяется действенность мер.
- Управление оборудованием и измерениями. Техобслуживание, поверка средств измерений.
- Персонал. Обучение, компетенции, осведомлённость.
- Внутренние проверки. Проводит ли поставщик аудиты сам у себя и что делает с результатами.
- Работа с поставщиками второго уровня. Контролирует ли он своих субпоставщиков.
Что означает сертификат: он подтверждает, что система проходила оценку соответствия на определённую дату и в определённом объёме. Он не гарантирует, что сегодня на линии всё в порядке, и не отменяет необходимости собственной проверки. Особенно если производство изменилось, появились новые линии или сменилось руководство.
Практический акцент: в аудите редко находят проблемы с документами - их обычно готовят к визиту. Находят их в записях (или их отсутствии), в интервью с исполнителями и в фактическом состоянии оборудования и помещений.